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政府采购项目验收报告
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标题
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验收报告-中德技术学院租车费用报销（分批）（SDGP***************216）
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短信提醒
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否
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申请人
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申请部门
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项目编号
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SDGP***************216
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合同编号
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SDGP***************2161_001
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供应商
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青岛凤凰岛出行服务有限公司
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验收金额（元）
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7200
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合同金额（元）
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282240
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交货验收日期
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2023-05-15
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质保期（年）
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1
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联系电话
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供货清单是否与合同一致
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是
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是否包含仪器设备
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否
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验收内容清单
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租车费用发票
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货物质量情况或服务、工程达标情况
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达标
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供应商服务评价
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满意
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项目采购人代表（校内评委）
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验收小组人员
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负责人
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注：1.若对验收过程和验收结果有异议，可以自本公示之日起3日内以书面形式向国有资产与实验室管理处反映(联系人：
朱老师办公电话：0532-88959027); 2.公示无异议后再办理设备建账及财务核销手续。
